常德市第十一中学2021年部门预算公开

目录

第一部分：常德市第十一中学2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市第十一中学2021年部门预算公开表

第一部分：常德市第十一中学2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

   实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

   根据市编委办核定，市十一中学内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、政教处、教务处、总务处。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

   我校只有校本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为常德市第十一中学校本级。

三、部门收支总体情况

   2021年部门预算即十一中学本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入、财政专户管理的非税收入、上级补助收入等。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2021年市十一中学没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的支出。

 （一）收入预算。2021年年初收入预算数4075.78万元，其中，一般公共预算拨款3519.22万元（经费拨款3494.22万元，纳入预算管理的非税收入拨款25万元）。2021年收入预算较上年增加365.29万元，增长9.8%，主要是经费拨款增加155.68万元，主要原因人员经费增加；财政专户管理的非税收入拨款增加208.71万元，主要原因是增加了课后服务费收入；上级补助收入增加0.9万元，主要原因是学生人数增加。

 （二）支出预算。2021年年初支出预算数4075.78万元，其中，基本支出3777.27万元，项目支出298.51万元。主要包括教育支出2873.53万元，社会保障和就业支出938.06万元，住房保障支出264.19万元。2021年支出预算较上年增加365.29万元，增长9.8%，主要是人员经费增加135.72万元，主要原因是人员增加及工资标准提高；公用经费增加34.04万元，主要原因是办公费、扶贫费等增加；项目支出增加195.53万元，主要原因是维修费及教育教学经费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入3519.22万元，支出包括：教育支出2316.97万元，占65.8%；社会保障和就业支出938.06万元，占26.7%；住房保障支出264.19万元，占7.5%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加155.68万元，增长4.6%，主要是人员经费增加155.72万元，主要原因是人员数量增加，工资标准提高。公用经费减少0.04万元，主要原因是福利费减少了0.04万元。具体安排情况如下：

 （一）基本支出：市十一中学2021年一般公共预算基本支出年初预算数为3494.22万元，其中：人员经费3453.79万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费40.43万元，包括：福利费。

 （二）项目支出：市十一中学2021年一般公共预算项目支出年初预算数为25万元，其中事业运行经费25万元，主要用于教育教学业务费、设备购置及维修费等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

   市十一中学2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费。2021年市十一中学运行经费一般公共预算拨款预算40.43万元，较上年预算减少0.04万元，下降0.1%。其减少原因为福利费减少。

 （二）“三公”经费预算情况。2021年市十一中学“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年无增减变化。

 （三）政府采购情况。2021年市十一中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 （四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市十一中学共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）1台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

 （五）绩效目标设置情况。2021年市十一中学整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款3867.07万元（含上及补助收入），其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

   1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

   2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2.常德市十一中2021年部门（单位）预算公开表.xls